县十二届人大五次

会议文件（12）

在2015年1月27日温宿县第十二届人民代表大会第五次会议上

温宿县财政局局长 王永峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会作温宿县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和列席代表提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下，我县财政工作紧紧围绕“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展”的总体要求，强化措施，狠抓收入，优化支出，深化改革，较好完成了各项既定任务，为县域经济社会稳定和长治久安做出了积极贡献。

财政收入情况：实现公共财政预算收入36006万元，同比增收445万元，增长1.25%，完成预算调整的100%。其中：税收收入32432万元，增收660万元，增长2.1%；非税收入3574万元，减收215万元，减少5.7%。分部门完成情况：国税5056万元，减收352万元，减少6.5%；地税28175万元，增收920万元，增长3.4%；财政2775万元，减收123万元，减少4.2%。分税种完成情况：增值税3544万元，减少5.5 %；营业税15954万元，增长2.9%；企业所得税3379万元，减少4.8%；个人所得税1812万元，增长7.7%；资源税846万元，减少7.7%；城市维护建设税1310万元，减少2.7%；房产税197万元，增长5.3%；印花税553万元，减少2.8%；城镇土地使用税134万元，减少25.1%；土地增值税1729万元，增长51.5%；车船税420万元，增长52.7%；耕地占用税733万元，减少1.5%；契税1821万元，减少5.1%。

完成政府性基金预算收入20177万元，同比减收16816万元，减少45.5%，完成预算调整的100%。

完成地方财政收入56183万元，同比减收16371万元，减少22.6%，完成预算调整的100%。

完成全口径财政收入75784万元，同比减收17748万元，减少19%，其中上划中央、自治区税收19601万元。

财政支出情况：完成公共财政预算支出188482万元（含上级财政补助支出152123万元），同比增支7564万元，增长4.2%，完成预算调整的100%。其中：一般公共服务支出21233万元，增长1%；国防支出449万元，增长43%；公共安全支出9975万元，减少5.9%；教育支出41943万元，增长23.9% ；科学技术支出2687万元，增长12.4%；文化体育与传媒支出2494万元，增长24.1%；社会保障和就业支出11575万元，减少13.1%；医疗卫生支出16979万元，增长34.3%；节能环保支出4455万元，增长37%；城乡社区事务支出7771万元，减少45%；农林水事务支出45477万元，增长29.2%；交通运输支出2077万元，增长128%；资源勘探电力信息等事务支出900万元，减少2%；商业服务业等事务支出4173万元，增长133.5%；国土资源气象等事务支出1021万元，增长86.7%；住房保障支出11856万元，减少53.7%；粮油物资管理事务支出184万元，增长95.7%；国债还本付息支出42万元，同比持平；其它支出3191万元，增长40.4%。

完成政府性基金预算支出22902万元，同比减支15862万元，减少40.9%，为预算调整的100%。其中：地方教育费附加568万元，文化建设事业费24万元，大中型水库移民后期扶持资金10万元，残疾人就业保障金39万元，政府住房和廉租住房维护2045万元，土地出让金18529万元，农业土地开发金203万元，新增建设用地土地有偿使用费75万元，城市基础设施建设配套费559万元，育林基金131万元，森林植被恢复380万元，中央水利建设基金20万元，彩票公益金319万元。

完成地方财政支出211384万元，同比减支8298万元，减少3.8%，为预算调整的100%。

财政预算执行情况：公共财政预算收入36006万元、上级补助收入152123万元、调入资金1822万元，收入总计189951万元；公共财政预算支出188482万元，专项上解支出1467万元，支出总计189949万元。收支相抵，当年结余2万元，上年累计赤字3387万元，当年累计赤字3385万元。

政府性基金预算收入20177万元，上级补助收入2930万元；政府性基金预算支出22902万元。收支相抵，当年结余205万元，上年结余884万元，年终滚存结余1089万元。

二、2014年财政主要工作

（一）狠抓财政收入管理，提升财力保障能力。

一是细化目标任务。分解落实责任，完善征收奖励机制，强化征管措施，充分调动财税部门组织收入的积极性。二是坚持依法治税。努力克服经济下行压力和宏观调控的影响，严格执行税收政策，确保税收足额征收入库。三是狠抓固定资产税收征管。及时掌握重大项目投资计划、投资规模，强化对社会投资项目管控力度，重点盯住政府投资项目建设进度、投资速度，形成合力应收尽收。四是加大稽查力度。以重点税源、税种、行业为抓手，强化税源监控，确保应收尽收。2014年稽查企业52家，查补税款2570万元。五是规范非税管理。建立健全非税收入征缴激励机制，规范票据使用，对重点部门、执收项目实施监控分析，提升政府调控能力。

（二）优化支出结构，夯实财政保障能力。

一是优先支持教育发展。拨付资金1343万元，提高农村义务教育学校生均公用经费和取暖费水平。拨付资金2954万元，支持学前双语教育，稳步推进职业教育和“两后生”工程。拨付资金969万元，落实困难学生资助、农村贫困寄宿生补贴、普通高中国家助学金及免学费政策和特岗教师待遇。拨付资金9651万元，实施教师周转宿舍、校舍维修、薄弱学校改造等工程。二是完善社会保障体系。拨付资金3299万元，确保15365名城乡低保对象的基本生活，使175名农村五保户实现集中供养。拨付资金1892万元，解决1115人的就业问题，为6410名农村妇女提供创业贷款贴息。拨付资金227万元，解决改制企业退休人员生活补贴、医疗金和取暖费。拨付资金603万元，支持老龄和残疾人、拥军优属、商业补充医保和贫困家庭救助等政策落实。三是切实改善居民住房条件。筹措资金6500万元，支持亚瓦沟地质灾害区居民避险安置工作。筹措资金3154万元，建设廉租房、公租房720套。筹措资金10330万元，支持农林牧场危房改造，建设定居兴牧、安居富民房3628套。四是推进医卫事业健康发展。投入资金414万元，完善基层医疗卫生服务体系，支持 17个村卫生室建设。投入资金1754万元，推进城镇职工基本医疗保险、国家基本药物和城乡医疗救助制度落实，做好地方病、艾滋病、结核病等防治工作。投入资金6392万元，推动农牧区新型合作医疗事业发展，367939人/次享受到新农合带来的实惠。投入资金1037万元，落实乡（村）计生、计划生育免费技术服务、城乡计划生育家庭奖励、少生快富、特殊家庭扶助等政策。五是执行惠民现金发放政策。筹措资金54152万元，将村干部报酬以及四老人员、粮食、退耕还林、造林、棉种、农机具、能繁母猪、农资等63项补贴纳入现金发放范围。拨付资金3590 万元，落实农业保险政策。六是全力支持社会稳定工作。拨付资金1930万元，保障公检法司基本支出及办案、业务、装备经费，全力支持维稳、集中整治和严打工作。拨付资金228万元，确保村警务室工作正常开展。拨付资金743万元，支持信息指挥中心、武装部新营区基础设施及司法业务用房建设。拨付资金550万元，支持特巡警装备、基层民兵训练工作，解决公安应急分队防护装备。拨付资金 170万元，保障乡（镇）场、社区和基层党组织健康运转。

（三）支持“五化”建设，提升经济发展能力。

农业现代化健康发展。安排资金7627万元，支持测土施肥、高效节水、设施农业、救灾种子储备、防洪减灾及草原生态保护工作。安排资金3057万元，实施防护林、水土保持、森林生态效益及植被恢复、林果病虫害防治工程。安排资金3742万元，实施农村饮水安全、小型农田水利、大型灌区续建、中小河流治理等项目。安排资金1640万元，发展肉牛肉羊产业，支持生猪、肉羊标准化规模养殖场建设。拨付资金810万元，开展农作物新品种引进、粮棉高产示范、红枣捡拾机开发、绒山羊杂交等新技术推广。拨付“一事一议”财政奖补资金1811万元，实施道路、桥涵、新能源、公共设施等239个村级公益项目。拨付资金1365万元，支持少数民族发展和扶贫开发事业。

新型工业化强力推进。筹措资金9261万元，完成产业园区、温宿自治区农业科技园区道路建设，实施2万吨污水处理厂、水质净化厂和机场路排水管道对接项目。争取自治区技术改造、民生工业、中小企业发展、外经贸增长奖励及中小企业目标市场开拓、民贸民品贷款、进口产品贴息等专项资金2736万元，加大对企业的扶持力度。筹措资金3109万元，支持骏宇担保公司增资扩股，开展石墨矿详查、高岭土矿普查、花岗岩矿核查工作。拨付资金78万元，以亚欧博览会、喀交会、浙洽会等为契机，强化招商引资工作。

新型城镇化进程加快。筹措资金4310万元，落实城区土地、房屋征收补偿款，支持“三通一平”项目。筹措资金12251万元，支持机场大道、新老城区供排水管网、供热管网及节能改造、龙泉河岸上工程及附属设施、城市绿化、亮化、美化工程建设。筹措资金3433万元，支持县城生活垃圾处理、供水二期、农村公路、城镇基础设施等项目建设。

基础设施现代化稳步推进。拨付资金2125万元，推进帕瓦里泵站、黄羊滩达汗防洪堤和库托河灌区除险加固、台兰河干渠维修、拱拜孜移民安置点蓄水池等工程建设。拨付资金255万元，实施新疆大学科技学院、看守所供电工程，解决了稻香路平安建设项目用电问题。拨付资金95万元，支持塔格拉克牧场-帕克勒克村公路、托乎拉乡客运站附属及农村公路小养护工程。拨付资金14万元，支持交通运输节能减排和农村公路项目前期工作。

信息产业化步伐加快。拨付资金31万元，支持电子公文、电子政务系统建设，实现政府部门信息系统互联互通。拨付资金190万元，完善各类网络建设，增强天气预警预报能力。拨付资金432万元，实施村村通、户户通工程，支持东风二期、西新工程运行维护、多浪明珠电视塔及广播电视发射中心等项目建设，确保文化信息资源共享工程健康运行。

（四）推进财政改革，提升保障能力。

一是厉行节约取得实效。严格落实改进工作作风、密切联系群众各项规定，公务接待费下降36%。二是健全监督检查机制。落实事前审核、事中监控、事后监督的财政资金运行管理机制，检查教育、水利、强农惠农、社会保障等资金累计5.72亿元。三是落实投资评审制度。将政府投资项目全部纳入评审范围，全年评审项目105个、送审资金33194万元，审减资金2926万元。四是创优政府采购环境。增强透明度，扩大采购范围，累计完成采购项目4037批次，节约率达到了9%。五是加强财会人员队伍建设。举办培训班5期1050人次，提高会计核算质量和财务管理水平。

2014年我们虽然做了一些工作，但也清醒地认识到，我县财政工作还存在一些矛盾和问题：一是受社会稳定形势、国家宏观调控政策及经济下行压力的影响，财政增收十分困难。二是增人增资、项目配套、民生建设等刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出。三是财政监督能力及监督手段还需进一步提高。四是财政资金使用的效益及绩效评价体系还需不断完善和加强。五是财务人员业务能力、账务核算质量亟待提升。针对这些问题，我们必须结合实际认真研究，在今后工作中逐步加以完善和解决。

三、2015年财政预算草案

指导思想：认真贯彻落实自治区党委八届八次全委（扩大）会议、地委扩大会议和中共温宿县第十一届代表大会第五次会议精神，按照“民生财政、绩效财政、活力财政”的总目标，不断深化财税体制改革，加强和改进财政管理，全面提高财政管理科学化水平，为经济社会事业持续健康发展提供坚实的财力保障。

本级财政收支预算草案：

公共财政预算收入建议安排37950万元。其中：国税涉及地方分享的税收计划为5512万元，增长9%以上；地税涉及地方分享的税收计划为31000万元，增长10%以上；财政征收的非税收入计划为1438万元。

公共财政预算支出建议安排81457万元，其中：公共财政预算收入37950万元，上级补助收入43507万元，收支相抵，当年实现收支平衡。公共财政预算支出中：保工资支出44714万元，占支出预算的54.9%，主要用于行政事业单位在职、离退休人员工资、津补贴等；保运转支出13679万元，占支出预算的16.8%，主要为社会保障、住房公积金、个人取暖费、公用经费县级配套等；保项目支出14600万元，占支出预算的17.9%，重点向保考核、保重大项目县级配套硬性指标倾斜；保民生支出8464万元，占支出预算的10.4%，主要用于再就业、居民养老保险、新农保县级配套。

政府性基金预算收入建议安排26385万元，相应安排支出26385万元。收支相抵，当年收支平衡。

社会保险基金收支预算草案：

社会保险基金预算收入建议安排37342万元。相应安排支出34962万元，主要用于企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城镇居民基本医疗保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、新型农村合作医疗等方面。收支相抵当年结余2380万元，加上年结余13956万元，滚存结余为16336万元。

国有资本经营收支预算草案：

国有资本经营预算收入建议安排2496万元。相应安排支出2496万元，主要用于国有及国有控股企业归还财政借支资金以及企业技术改造、扶持发展等。收支相抵，当年收支平衡。

四、2015年财政工作

（一）理清工作思路，全力以赴抓收入。围绕预算收入目标，强化财税部门征管责任，突出税务部门征收主力军作用，调动一切积极因素狠抓收入。加强固定资产投资项目税收征管，重点抓好阿克苏大学、老阿温公路改造、保障性住房项目和园区的入库税收，夯实水利、交通、电力基础财源，实现应收尽收。围绕重点行业、领域和企业，强化源头监管，清理各种减免税政策，堵塞税收漏洞。实现税收稽查点、面全覆盖，严征管、强措施，确保财政收入均衡入库。完善综合治税，发挥履职单位职能，在信息共享的基础上加强纳税评估，同时做好商业开发小区住户土地证、房产证办理情况的清查工作。

（二）优化支出结构，突出重点保民生。加大民生保障力度，确保公共财政预算支出的70%以上用于民生，重点支持教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房、农业等民生支出，

（三）坚持厉行节约，节支增效降成本。严格执行厉行节约、制止奢侈浪费各项规定，树立过紧日子思想，优先保工资、保机构运转，全力保障社会稳定和长治久安刚性支出。严把追加预算关口，压缩一般性支出，实现公车运行、接待、会议等支出零增长；严格预算执行，部门经费类项目预算在上年基础上压缩15%以上，确保新增财力重点向农村、基层、困难群众倾斜。

（四）加强财政监督，健全机制促落实。一是探索乡镇财权、事权、人权下放政策，理顺乡级职责权限，规范村级财务收支行为，真正建立起科学、规范、严谨的乡、村两级资金监管机制。二是启动“资产管理规范年”工作，依托财政一体化管理信息系统，以政府采购统计明细台账为基础，掌握资产数量、价值、用途等基本信息，真正建立起资产管理与预算管理相结合的监管机制。三是加强到人到户惠民补贴资金管控，真正建立起公平、公正、公开、透明的监管机制。四是围绕教育、卫生、农业、社保等民生支出，以财政资金申报、预算执行、专项资金使用为重点，真正建立起政策落实、合理规范、资金效益相结合的监管机制。五是完善投资评审职能，从源头上遏制政府投资项目超概算、预算、决算等行为，真正建立起评审到位、约束有力、节约增效相结合的监管机制。六是健全和完善政府采购基础数据，掌握预算单位采购品目，控制预算单位采购规模，真正建立起有效资产、购置行为、实物管理相结合的监管机制。七是加快推进县本级和部门预决算、“三公经费”公开步伐，接受社会各界和服务对象的监督，真正建立起收支清晰、数据真实、网络管理相结合的监管机制。八是利用自治区网络监测平台和不定期现场检查的方式，及时掌握小额贷款和担保公司业务情况，防范非法集资、高利放贷等行为，真正建立起实时动态、风险控制、依法经营相结合的监管机制。

（五）发挥财政职能，加强管理提水平。一是做好新《预算法》宣传工作，熟知和掌握核心内容，认真研究财税体制改革和第二次中央新疆工作座谈会精神，提升超前谋划能力，密切关注中央和自治区政策变化，把握经济发展趋势。二是结合实施乡镇化行政社会管理体制和公司化企业经营机制，稳步推进农林牧场改革，确保国有资产不流失。三是深化国库集中支付改革，严格控制新增财政对外借款，规范财政专户管理，确保财政资金安全、规范、有效运行。四是将绩效预算管理考核结果与部门预算安排挂钩，强化支出责任，推动财政管理由“重分配、重投入”向“重管理、重绩效”转变，建立以绩效为导向的预算分配和支出管理机制。五是加大财政结余结转资金管理力度，压缩结余结转资金规模，通过整合措施切实发挥财政资金使用效益。六是全面推行公务卡制度改革，大幅提升开卡量与激活量，切实发挥公务卡源头预防腐败的作用。

（六）加强队伍建设，规范行为优服务。一是加强会计从业人员继续教育工作，定期、定时组织学习财政政策法规、会计制度、会计管理等知识，提高专业技能和账务处理能力。二是积极举办业务、法制、支农政策等讲座和培训班，切实增强财会人员业务素质和遵纪守法的自觉性。三是在抓好继续教育强化培训的同时，邀请金融、税务、审计专业人员举办讲座，促使企业财务人员及时掌握企业会计准则、财政税务、金融证券和国有资产管理等新政策、新办法，不断适应企业持续发展的需要。

各位代表，在新的一年里，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，坚持培植新兴财源、夯实基础财源、狠抓组织收入的工作思路，坚持创新生财、科学聚财、依法理财的工作理念，坚持严控支出、强化服务、夯实财政精细化管理的工作举措，努力为我县社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献。