一、部门单位概述

(一)部门主要职能

温宿县农村经营管理局工作职责是行政职能即行政执法，行政监督、行政管理、主要内容是三大管理、三项指导和农村经济情况统计基础工作。具体包括：

第一、贯彻执行党和国家、自治区关于农民负担管理的政策、法规、协助财政等部门认真推行农民负担费改税制度，并组织和指导专项审计；会同有关部门对各级财政给农村的转移支付资金支付与使用情况进行监督检查；组织和指导对农村“三乱”进行专项治理，对涉农收费项目、标准。办法及展开要农民出钱、出物的各乡达标升级活动进行监督检查；查处涉及农民负担的违纪、违法案件。

第二、贯彻执行党和国家、自治区关于农村土地承包管理的政策、法规。负责指导全县农村土地承包管理、机动地管理和土地承包经营权流转管理、调处、仲裁农村土地承包纠纷；查处涉及农村土地承包的违纪、违法案件。

第三、贯彻执行党和国家、自治区关于农村集体资产财务管理的政策、法规，负责指导农村集体资产管理、财务管理。财务公开和农村集体经济情况进行调研和分析，并提出发展集体经济、增加集体积累的意见和建议。

第四、研究提出农村经营体制改革的意见，指导农村产业化经营，指导农业社会化服务体系发建设。指导农民专业合作社经济组织发展。

第五、负责对农村经济运行情况抽样调查、宏观预测和统计分析。

（二）机构设置情况

温宿县农村经营管理局是全额拨款参照公务员管理单位，参照公务员编制为12、实际在职人员12人、其中：参照公务员实际在职人员12人，工勤人员1人，退休人员9人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年我局本年收入904.77万元，年初结转和结余19.2万元。2016年局支出923.97万元，其中基本支出170.23万元。

（二）部门收入情况说明

2016年我局收入904.77万元，年初结转和结余19.2万元，从总体结构来看,我局的经费来源主要靠财政拨款，为了争取更多的经费来源，补充现有经费的不足。

（三）部门支出情况说明

2016年总支出923.97万元, 基本支出170.23万元, 占总支出的18.4%，其中：人员支出165.01万元，占总支出的17.85%，公用支出5.21万元，占总支出的0.56%，项目支出753.74万元，占总支出的81.58% 其中：一般行政管理事务项目经费10万元，农村土地承包确权登记颁证项目资金722.4万元，驻村干部补助费2.14万元，农业组织化与产业化经营项目支出19.2万元（乌鲁格牙农民专业合作社的贷款贴息项目资金）。

（四）部门结转结余情况说明

无结转结余

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

2016年度三公经费支出1.88万元，主要是公车燃油费、维修费。我局扎扎实实地执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，压缩接待标准，没发生接待费。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年我局年初预算安排总收入182.69万元、支出182.69万元，年终决算支出923.97万元，比预算增加741.28万元。其原因：今年提高了工资标准及增加农村土地承包确权登记颁证大额项目资金。

（七）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出15.21万元。其中：办公费4.29万元，水费0.05万元，邮电费1.21万元，差旅费1.53万元，网络租赁费6万元，劳务费0.25万元，，公务用车运行维护费1.88万元。

（2）部门国有资产占用情况说明

2016年度年初资产总额176.9万元，其中：流动资产58.34万元，占资产总额32.98%；固定资产95.83万元，占资产总额54.17%。年末资产总额274.55万元，其中:流动资产105.62万元，占资产总额38.47%，固定资产168.94万元，占资产总额61.53%。比去年增加固定资产73.11万元，增加原因为办公楼房入固定资产和购买电脑、打印机、档案密集架等设备。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入主要是农村土地承包确权登记颁证大额项目资金，人员工资及公用经费。工资福利都按时按标支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费、维修等，使公用经费用到了实处。

附件：温宿县农村经管理局2016年部门决算公开情况表