一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2220.83 万元，财政部门拨款对账单 2220.83 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 20.04 万元，财政部门拨款对账单 2.04 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户 万元，财政部门财政专户缴款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1．对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。

4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

“基本支出明细表”中“其他工资福利支出”合计163，,57.63元，主要是政府办、外侨办“财政供养”人员工资款。

“基本支出明细表”中“其他商品服务支出”合计30.468.76元，主要是政府办妇女体检费7790元、妇女节慰问妇女干部慰问频宽1500元、民族团结活动团体电影费1400元、工勤人员优秀奖励款1600元、应急民兵集训费860元、慰问用食品款5320元、机关职工食堂县领导就餐补助5520元费，老龄委2014年度残疾人就业保障金1972.92元，油区办残疾人就业保障金2630.56元、看病任用慰问品480元，职工团体电影费80元，专职消防队2014年度残疾人就业保障金1315.28元。

“基本支出明细表”中“其他对个人和家庭的补助支出”合计151,197.47元，主要是政府办职工探亲费5045元、个人取暖费116100元、职工独生子女费840元、聘用人员工资2192.47元、保安人员工资9100元，老龄委个人取暖费7100元，油区办个人取暖费6700元、独生子女费120元，专职消防队个人取暖费1400元、专职消防队个人取暖费2600元。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

“项目支出明细表”中“其他商品服务支出”合计10，399,073.15元，主要是、政府办志愿者生活补助费4000元、机关职工食堂县领导就餐补助费21032元、挂职县领导保险费320元、驻村干部保险费1800元、政府办拖车费300元、驻村干部慰问用品2000元、政府办服务员工装款2000元、机关食堂筷子1650元、驻村干部对讲机款2400元、机关职工食堂炉子用燃气款2580元、2014年度政府办残疾人就业保障金36170.20元、政府办慰问用品款4916元、机关歌咏比赛服装款19200元、驻村干部伙食补助费825元、志愿者体检费297元、政府第三届文化旅游节用品款5200元、应急民兵集训伙食费385元、县领导宿舍壁挂炉燃气费28920元、政府办鲜花300元、政府办车上用饮料款2893元、团体电影费600元、红会团体费1000元。驻村工作组慰问品款1716元，油区办油地联系行慰问用品款39140元。

外侨办桥眷属慰问品款14371.45元。老龄委高龄特困老年人慰问品款20,900.50元、红会团体费1000元、百岁老人体检费6000元、老年协会扶持奖励款5000元。

扶贫办中央财政专项扶贫发展资金294,000.00元、新财扶【2014】5号财政专项扶贫资金85,000.00元、新财扶【2014】42号财政专项扶贫资金402,710与元、财政专项扶贫发展资金1,337,660.00元、2013年度第二期、2014年度、2015年度第一期扶贫项目财政贴息资金609,200.00元、扶贫项目2015年技能培训费146,000.00元、财政专项扶贫想发展资金7,299,072.00元。

“项目支出明细表”中“其他对个人和家庭的补助支出”合计26，900.00元，主要是政府办保安人员工资10900元、老龄委“两节”慰问救助高龄特困老年人补助费160000元。

6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

7．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”合计5，374，390.00元，主要主要是政府办（含部门）历来单位和个人借款，县政府采购办预交采购资金，政府统建房工程借款4,250,000.000元；

“其他应付款”合计5,833,727.41元，主要是政府办（含部门）历来单位和个人应付未付款项；

8．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。

“三公经费”2014年度公务接待费81425元，2015年度公务接待费36490元，比去年减少44935元；2014年公务用车运行维护费971,951.35元，2015年度777,913.61元，比去年减少194,037.74元，主要是严格执行“中央八项规定”和“自治区十条规定”有关精神，节约经费。

9．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

2015年度基本支出9,327,378.02元，2014年6,664,323.06元，比去年增加2,663,055.14元，主要是提高津贴补贴及南疆工作补贴标准。2015年度项目支出12,184,276.88元，2014年项目支出14,351,827.13元，比去年减少2,167,550.25元元，主要是县继续使用财政专项扶贫资金额度结余。

10．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

11．资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

12．中央部门和单位部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。

13．中央单位外交支出及驻外机构有关情况（附表7、8）。

14．其他需要说明的问题。

附表1：

年初结转和结余调整情况表

注：1．本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

2．“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

4．“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。